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问题已解决
2022年12月收到一笔收入，（按未开票收入）记入收入，并已交税金，2023年1月 对方公司要发票，我们也已开发票，这个月账现在怎么做？
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你好； 你开票 的不含税金额和税额 和你之前22年的无票收入产生的税额一致吗？ 好判断科目 ；我看看你22年12月的分录怎么挂的
2023 01/30 10:54
84784972 
2023 01/30 11:23
借:银行存款103
贷:主营业务收入100
应交税费_应交增值税3
84784972
2023 01/30 11:24
无票税额和开票税额一致
meizi老师 
2023 01/30 11:32
一致；那你就 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入- 开票收入
84784972
2023 01/30 11:40
老师，那怎么申报呢？
meizi老师
2023 01/30 11:41
你好； 申报 你无票收入 栏次写负数金额 ； 开票金额栏次写正数 ；
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