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员工代垫购买办公用品只有收据无发票的报销款，可以按下列步骤进行报销走账： （1）申请人（员工本人或授权的人）准备购买办公用品的收据及其他相关凭证、说明书； （2）出纳收到收据、其他凭证和说明书后，核实无误后，出纳根据说明书填制单据，审核批准后，从支付账户上支付给申请人； （3）经理对出纳的报销单据进行签字确认，并将报销单据交回出纳； （4）出纳确认无误后，将报销单据进行归档备查。 拓展知识：报销走账时，首先应当提供购买凭证，包括发票、收据等，购买凭证必须与实际交易相符合，并严格按照公司的报销要求进行报销，以保证报销的真实有效性。