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老师，请问其他应付款下面可以挂个什么科目起到一个过渡的作用，23年再调整过来
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你好； 你主要是什么业务发生的 ；你可以走一个 其他明细来挂这个过度
2023 01/30 12:39
84785019 
2023 01/30 12:40
有张22年的专票，我需要记下进项税冲下成本，但是我22年的成本不能变了，只能22年先记进项税，23年再调整其他应付款
meizi老师 
2023 01/30 12:41
你好； 你22年是做了什么科目了； 你22年没有暂估成本 和进项税科目吗 ；付款没有
84785019
2023 01/30 12:42
成本估了，估多了，要冲掉
meizi老师
2023 01/30 12:48
你好； 那你就借贷方不变； 金额负数红冲即可 ； 你损益科目用以前年度孙玉婷调整替代
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