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老师，请问付款了1900，发票收回了1800，还有100的发票未收回，由于对方公司注销了，怎么做账
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您好，这个是不再给了是吗
2023 01/30 14:11
84785003 
2023 01/30 14:12
是的，对方公司都要注销了
小锁老师 
2023 01/30 14:13
您好，那你就是 借 应付账款 1900 贷 银行存款 1900，剩下那个不能扣除就行
84785003
2023 01/30 14:16
我们是直播行业，这个费用是付给第三方的主播费用，不能做应付款吧，差点100是不是需要做纳税调整？
小锁老师
2023 01/30 14:17
对的，纳税调整，这样啊，这样的话，作为销售费用
84785003
2023 01/30 14:17
可以做成本吗？
小锁老师
2023 01/30 14:18
主营业务成本，直播可以
84785003
2023 01/30 14:18
好的，感谢
小锁老师
2023 01/30 14:19
不客气的，理解了就好
84785003
2023 01/30 14:27
老师，还想问下差额100，能做预付款后再转入坏账准备吗？
小锁老师
2023 01/30 14:28
你说再去计提坏账是吗
84785003
2023 01/30 14:32
是的，不知道可不可以
小锁老师
2023 01/30 14:32
别这样了还是，不建议
84785003
2023 01/30 14:33
好的，那还是做成本了，到时纳税调整
小锁老师
2023 01/30 14:33
嗯嗯理解了就好的
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