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老师先发公资，是借应付薪酬，贷银，那冲计提时候，是借应付薪酬，贷应付薪酬吗？
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计提时候，是借成本费用科目，贷应付薪酬
2023 01/30 14:22
84785011 
2023 01/30 14:24
冲计提，记提我知道
家权老师 
2023 01/30 14:25
冲计提就是红冲原来计提的分录
84785011
2023 01/30 14:25
就是发放不是接：应付薪酬贷其他应付等科目那这个档期先发放这部分不是之前是，接：应付贷银吗
家权老师
2023 01/30 14:26
不管是先发还是后发都是一样的分录，最终把负债科目做平就是了
84785011
2023 01/30 14:27
就是我先发放了这部分，接：应付薪酬，贷：银。然后后面不是计提了吗？记提不是要冲这比应付薪酬吗？那挂着的应付薪酬我是不是放贷房去冲这笔借呢
家权老师
2023 01/30 14:31
你先发，后边就正常计提就是了哈
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