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请问员工工资5千，这个月发上个月的工资发了3千，剩下的2千在老板的另外一家公司发了，现在怎么做凭证呢？老板有多家公司
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你好，您的意思是工资多计提了吗？
2023 01/30 14:38
84785011 
2023 01/30 14:41
是的老师，因为不知道老板到底在哪家公司发，所以会计就在原来公司计提了倒置现在应付职工薪酬工资多了2千，但是这2千已经在新公司发了
东老师 
2023 01/30 14:41
把多计提的冲销了就行了
84785011
2023 01/30 14:43
请问冲销摘要怎么写，还有凭证怎么做我不会
东老师
2023 01/30 14:43
冲销就按照之前的做负数就行，摘要就写调整某号凭证就行
84785011
2023 01/30 14:45
是不是调整多出来的金额
东老师
2023 01/30 14:45
对，就是调整多的金额就行
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