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每年的280元税盘服务费如何递减增值税
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你好，主表23栏里面填写，
然后去填写减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，
还有附表四的本期发生额实际抵扣金额。
2023 01/30 15:12
84784995 
2023 01/30 15:27
减免明细表如何填写 需要代码什么的吗
郭老师 
2023 01/30 15:28
增加一行，选择减免代码9914。
84784995
2023 01/30 15:29
是填写在本期发生额那里吗 还有表四 是填写第一行第二列吗 这三个表有没有先后顺序
郭老师
2023 01/30 15:31
减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额都需要填写啊。
郭老师
2023 01/30 15:32
第一行、第二列和第四列填写。
郭老师
2023 01/30 15:32
这个没有顺序要求的。
84784995
2023 01/30 15:49
这个不是附表减免表 表四填完主表自动生成的吗
郭老师
2023 01/30 15:50
要需要自己填写的，可以试一下。
84784995
2023 01/30 15:50
做账是不是借：管理费用 贷：银行存款
借：应交税费-增值税-减免税款 贷：管理费用
接下来需要怎么做
郭老师
2023 01/30 15:51
对的，是的，你的进项销项有余额吗？如果有余额的话，其他的不用做。
84784995
2023 01/30 15:54
进项 销项都有余额 没有结转 而是做的借：应交税费-增值税 -增值税 贷：应交税费-未交增值税
看年度缴纳增值税是不是看应交税费-未交增值税 的借方累计发生额就可以了
下面不做 那借：应交税费-增值税-减免税款 不是也是一直有余额吗
郭老师
2023 01/30 15:56
的是的，也是一直有余额的。
84784995
2023 01/31 09:01
看年度缴纳增值税是不是看应交税费-未交增值税 的借方累计发生额就可以了 对吗 郭老师
余额可以放在那不用管吗
郭老师
2023 01/31 09:04
对的，是的，是这么做的。
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