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老师，您好，请问当月发生固定资产清理时，月末固定资产卡片的净值，与本月资产负债表中固定资产净值，相差当月固定资产清理数。这种情况是正确的吗？
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你好，你固定资产清理叔叔没有结转，他应该结转出去，结转到资产处置损益，如果没有这个科目放到营业外收支。
2023 01/30 15:16
84785008 
2023 01/30 15:26
结转到资产处置损益了，固定资产清理这个科目，一借一贷，没有余额。
结转完，发现当月发生固定资产清理时，月末固定资产卡片的净值，与本月资产负债表中固定资产净值，相差当月固定资产清理数。这种情况是正确的吗
郭老师 
2023 01/30 15:28
哦，不对的，这个应该是你固定资产的借方余额合计。
84785008
2023 01/30 15:32
老师，哪个应该等于固定资产的借方余额？
郭老师
2023 01/30 15:35
你好，资产负债表里面的固定资产的余额。
郭老师
2023 01/30 15:35
是企业会计准则做账的，这个固定资产应该是固定资产的借方余额减去累计折旧之后的。
84785008
2023 01/30 15:38
我现在的情况是：
报表固定资产净值+固定资产清理数=固定资产卡片净值
这样就是正确的，对吗？
郭老师
2023 01/30 15:39
这个是不正确的。你减少的时候，固定资产卡片是不是没有操作，应该是减少有一个变更。
84785008
2023 01/30 15:50
卡片当月做了减少。
郭老师
2023 01/30 15:52
那不对，固定资产卡片的这个不对。
郭老师
2023 01/30 15:52
你找你软件售后看一下的吧。
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