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问题已解决
现在账面是这个情况：2022年暂估400万 2023年冲销做进项发票200万 但是由于2023年1月销售收入少只能冲销200万做进项 2023年2月也没有收入了 这样5月之前冲销不了这些暂估入库怎么办
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你好，那多暂估的那一部分就需要调灯。
2023 01/30 15:24
郭老师 
2023 01/30 15:24
汇算清缴之前发票没有到的，需要调增。
84784984 
2023 01/30 15:30
发票都到了 问题是以前税负高积攒了好多进项发票没有认证 现在收入少认证不了这些发票 暂估也冲销不了怎么办
郭老师
2023 01/30 15:31
你好，认证不了，你做到应交税费待认证就是了，不用非得发票认证了才能做账。
84784984
2023 01/30 15:35
那添加一个科目 应交税费-待认证 这样把没有认证的材料做到这里面 那2022年暂估的冲销做到这里面可以吗 不认证还需要调增吗
以后认证的时候直接转入还是冲销转
郭老师
2023 01/30 15:38
你好，只要有发票就不需要调整，没有认证没有关系的，可以的。
84784984
2023 01/30 15:39
那1月份把2022年暂估的冲销做到待抵扣里面也不用调增了吧
郭老师
2023 01/30 15:41
的是的，不需要调增的，你只需要有发票就行，和你的增值税没有关系啊。
84784984
2023 01/30 15:42
待认证进项税额和进项税额可以在一个总科目里吗
郭老师
2023 01/30 15:46
都是应交税费。下面的明细。
84784984
2023 01/30 16:26
摘要该怎么写
郭老师
2023 01/30 16:28
你好
确认某某业务就可以
84784984
2023 01/30 16:29
购某某材料-暂未认证 这样行么 还是直接不用标记 直接看待认证进项税额
郭老师
2023 01/30 16:32
可以的，可以这么做的。
84784984
2023 01/30 16:43
这样当月发票联附上 抵扣联认证的时候用是这样吧
郭老师
2023 01/30 16:44
可以的，可以这么做的。
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