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收社**费怎么做分录
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新年好
收社**费，是当年缴纳当年退回，还是跨年了？
2023 01/30 16:44
84784969 
2023 01/30 16:55
当年和跨年是怎样的
邹老师 
2023 01/30 16:56
你好，收社**费
当年
借：银行存款，贷：应付职工薪酬—社保
借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用等科目
跨年
借：银行存款，贷：应付职工薪酬—社保
借：应付职工薪酬—社保，贷：以前年度损益调整—管理费用等科目
84784969
2023 01/30 17:05
这样对吗
84784969
2023 01/30 17:06
还是不用红色
邹老师
2023 01/30 17:06
你好，收社**费
当年
借：银行存款，贷：应付职工薪酬—社保
借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用等科目
跨年
借：银行存款，贷：应付职工薪酬—社保
借：应付职工薪酬—社保，贷：以前年度损益调整—管理费用等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784969
2023 01/30 17:10
老师我图片分录对吗
邹老师
2023 01/30 17:11
你好，图片是一次性留工补助，不是社保，是换成另外一个问题了吗
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