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问题已解决
年底了发现折旧提错了，现在调整好了，上年度材报应该怎么调整呢
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你好，上一年的不用修改的，你在今年调整就可以的，多计提了还是少做了。
2023 01/30 16:44
84784985 
2023 01/30 16:46
多计提了，怎么调整呢，不会啊，
郭老师 
2023 01/30 16:46
借累计折旧，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
郭老师
2023 01/30 16:47
汇算105080这个表格调增。
84784985
2023 01/30 16:48
那2022年资产负债表该怎么填呢，调整过后
郭老师
2023 01/30 16:50
你好，还是和之前是一样的，没有调整之前是一样的。
84784985
2023 01/30 16:52
汇算105080这个表格调增哪个几个地方填数据啊，我是累计折旧搞错了
郭老师
2023 01/30 16:55
你好，税收金额减少，减少你多写的那一部分折旧。因为你多抵扣了，就是因为你犯了这个错误才会导致的，需要调灯。
84784985
2023 01/30 17:07
提多的折旧额-正确的折旧额=差额，填在表格那一行
郭老师
2023 01/30 17:08
税收金额里面减去这个金额你能看到吗？我发的你能看到不能看到，如果你不知道的话，你可以打开这个表格看一下，可以吗？
郭老师
2023 01/30 17:09
第五列可以参考一下的，在这里面减去你多折旧的金额。其他的都是自动出来，不用你计算
84784985
2023 01/30 17:39
在哪一列填，填多提的，还是填正确的
郭老师
2023 01/30 17:46
第二列填写的是你当年账上折旧的金额，
第三列是从购买到去年12月末折旧的金额
84784985
2023 01/31 09:40
关键表格上错的，我要改，怎么改呢，我固定自产200065.49，目前账户上是累计折旧是错的253416.32，我已经算出正确的是多少3959.63*16，还有年报我该怎么改呢，资产负债表和利润表
郭老师
2023 01/31 09:41
资产负债表利润表不用修改，这个看懂了吗？直接做到了一月份不影响你之前的数据啊。
84784985
2023 01/31 09:46
没有明白，但是我申报年报资产负债表累计折旧那块已经超过固定资产了，肯定要改，利润表也要改，累计折旧是管理费用的 第二列填写的是你当年账上折旧的金额（是填差额）
第三列是从购买到去年12月末折旧的金额（是填差额）
郭老师
2023 01/31 09:56
你能反结账修改吗？
郭老师
2023 01/31 09:57
你现在要反结账修改的？
如果是的话，你直接反结账修改，改成正确的金额就可以了，账务处理接着就能修改，因为你修改了固定资产卡片，这个就可以修改的，然后你修改之前的财务报表和利润表，汇算清缴的时候也不需要调整了。
84784985
2023 01/31 10:00
你的意思是返到2022年12月份吗，关键有些数据我已经填到税务系统里面了
郭老师
2023 01/31 10:03
你好，对的是的，那你是要修改的，你自己说修改的。
郭老师
2023 01/31 10:03
你让你修改，你非得修改不是吗？你自己修改，你就得修改之前申报的数据，你自己选择就可以了。
郭老师
2023 01/31 10:03
不让你修改，你非得修改不是吗？你自己修改，你就得修改之前申报的数据，你自己选择就可以了
84784985
2023 01/31 10:06
关键之前的修改不了，现在调增过后，到时候财报的数据怎么改呢
郭老师
2023 01/31 10:07
财务报表不修改你还没有理解吗？都用以前年度损益调整来做了，因为你年报的财务报表和第四季度的必须是一样的。如果不一样的话，税务局会找你的。
84784985
2023 01/31 10:24
这个我懂，关键累计折旧我填上就是负数，而且不好申报，是不是汇算清缴之后就可以了啊
郭老师
2023 01/31 10:25
你好，你在哪里填写了之后是负数
不好申报。
郭老师
2023 01/31 10:25
资产负债表的累计折旧，它不可能出现负数。
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