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发票重开操作方法： 1、首先，在开票系统中打开“发票开具”，选择“重开发票”功能； 2、点击“重开发票”功能后，输入被开发票的原发票号； 3、核对被重开发票的信息，确认无误后，再重新开具新发票； 4、核对新发票的信息是否正确，确认无误后，点击“确认开具”，根据相关流程操作即可。 拓展知识：重开发票的原因有以下几种： 1、发票代码、号码错误； 2、发票金额错误； 3、发票开具日期错误； 4、发票无法打印。