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问题已解决
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 邹老师 ： 预付款项
取得发票的
哪个公司开具了发票就冲销哪个预付明细就是了回复
2017-09-04,21:49:11
老师，开具发票的就做 借；原材料 贷；预付账款 冲销处理，
那没开发票的，可能不会开发票的了呢，还是做 借；预付账款——某某公司 贷；银行存款 处理了？？
2017 09/04 22:01
袁老师 
2017 09/04 22:00
可以的
袁老师
2017 09/05 07:04
是的，等实在不能开具发票的，就转入营业外支出
84785018 
2017 09/05 08:05
如果刚开始没有要求对方没有开具发票，现在还没有让对方不开吗？
或者是说，对方开的是普票不是是专票，我做冲销处理的时候是，借：原材料 贷：预付账款 就可以了吧。
袁老师
2017 09/05 08:46
是的，等实在不能开具发票的，就转入营业外支出
84785018
2017 09/05 09:08
如果刚开始没有要求对方没有开具发票，现在还没有让对方不开吗？
或者是说，对方开的是普票不是是专票，我做冲销处理的时候是，借：原材料 贷：预付账款 就可以了吧。
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