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问题已解决
请问老师：我公司的账务由股东开办公司的财务代为处理，后期在交接回来的时候发现我公司购买的电脑普票抬头开的是股东公司的，后期提出要供货商重开发票为我公司抬头但股东公司财务不同意，说后期有再买固定资产的话开我公司抬头的，目前该怎么处理这个呢？
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你好，你这里应该是原票据进行冲红，然后再重新开具处理。
2023 01/30 21:24
84785005 
2023 01/30 21:32
那就是说要把我公司这笔固定资产入账的凭证冲回，等后期对方给到我公司抬头的发票然后再入账固定资产么？那么我公司这里当月要充掉一大笔费用呢，而且还跨年了，会有什么影响或者风险么？
陈诗晗老师 
2023 01/30 21:34
你好，你这里业务是实际发生的，只是发票开错了。账务可以不冲减，实际收到对应发票时附件更替处理说明一下是原发票开错了就可以。
84785005
2023 01/30 21:47
请问老师：对方这个后期开发票给到我公司指的是等他们公司再买电脑的话开成我们公司的抬头，是不是行不通？
最优的解决办法是让供货商重开发票然后我附上，还有其他的处理方式么？老师
陈诗晗老师
2023 01/30 21:48
1，是的，不同业务应该是分别处理
2，对的
84785005
2023 01/30 21:49
好嘞，谢谢老师，明白了
陈诗晗老师
2023 01/30 21:52
不客气，祝你工作愉快
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