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问题已解决
老师好，利润表里的管理费用本年累计金额，和明细表里的管理费用本年累计金额怎么不同的数据，请指点一下，谢谢
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检查下是否有借方费用在贷方。不是指结转损益。
2023 01/30 21:34
84785046 
2023 01/30 21:36
老师，这个要在哪里检查比较快
84785046
2023 01/30 21:44
老师，我找到了，就是这笔，这笔是网上买的办公用品，后来又退款了，我这样做反分录冲销不对吗？
84785046
2023 01/30 21:45
这笔退款的办公用品要做借方负数红字，才可以吗
文文老师 
2023 01/30 21:49
要做借方负数红字，才可以。
84785046
2023 01/30 21:52
老师，是不是销售费用在冲销的时候可以在贷方，管理费用在冲销的时候不能在贷方呢？
文文老师
2023 01/30 21:53
期间费用冲销时都要借方红字
84785046
2023 01/30 21:59
老师，我问了别的老师，他是这样回答我的，他说可以，到底是哪样才对呢？
文文老师
2023 01/30 22:11
不用借方红字就会出现你提问的情况。明细表与利润表管理费用本年累计会不同。
84785046
2023 01/30 22:30
好的，老师，那我这笔是10月份的，已经结账，我现在要怎么调整，谢谢
84785046
2023 01/31 07:47
我是在做内帐，要在22年12月调整的话，怎么调整？谢谢
文文老师
2023 01/31 09:54
借：管理费用（红字）
借：管理费用（蓝字）
这样调整下，再看看
文文老师
2023 01/31 09:54
或不行，就需要到10月修改该凭证，不会影响利润表与资产负债表的
84785046
2023 01/31 18:39
老师，可以了，谢谢你
文文老师
2023 01/31 18:46
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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