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对方服务行业企业，作为购买方，专票只能用固定税率，百分之三，百分之六，百分之十三，如果我们是小规模，销售后，代开专票给他们，开经纪代理服务，税率应该用百分之三还是减按百分之一，对方企业拿到票有什么影响？
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你好，你销售设备给人家开代理服务？
他也没法做账
2023 01/30 23:36
84785018 
2023 01/30 23:39
销售经纪代理服务，他们也是经纪代理服务类企业，只是我们是小规模，对方是一般纳税人，像这种情况，我们按百分之三开票的话，可以减按百分之一吗？税率上对他们有影响吗
郭老师 
2023 01/30 23:44
不可以
你开3%的专票就得按3%交增值税
对方可以抵扣3%的增值税
84785018
2023 01/30 23:46
进项税抵销项税的前提是，同税率的发票之间才可以互相抵扣吗？
郭老师
2023 01/30 23:49
不是的，对方是一般纳税人他就可以抵扣的，他开的税率是13%或者是6%你们开给他的是3%或者1%他就可以抵扣，前提是他得是一般计税
84785018
2023 01/31 00:14
就是说，不论税率多少，他们一般计税就可以抵扣票上所示增值税的税额。谢谢老师。
郭老师
2023 01/31 00:17
对的，是的，是这么做的
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