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问题已解决
老师，去年2022年扣了一个人上个月医保90扣在这个月，看图帮我写分录
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借管理费用工资1000
贷应付职工薪酬工资1000
借应付职工薪酬1000
贷银行820
其他应收款个人负担的社保180
2023 01/31 08:10
84784975 
2023 01/31 08:26
去年的，跨年了
84784975
2023 01/31 08:27
但是申报工资以910报的
郭老师 
2023 01/31 08:32
去年你怎么做的
没有做吗
84784975
2023 01/31 08:33
人家就这么做的，现在平不了账
84784975
2023 01/31 08:34
个税系统里的910申报的，现在怎么做账
郭老师
2023 01/31 08:35
那个不平
申报的个税少了你更正申报不就可以
84784975
2023 01/31 08:52
有两个月这样
84784975
2023 01/31 08:53
上年的个税申报可以随便更改吗
84784975
2023 01/31 08:54
假如调账怎么弄
郭老师
2023 01/31 08:58
可以修改
不是随便
改成正确的没问题
你得说下之前咋做的才能给你调整不是吗
84784975
2023 01/31 09:01
去年的可以作废修改个税吗
84784975
2023 01/31 09:03
借管理费用工资1000
贷应付职工薪酬工资1000
借应付职工薪酬1000
贷银行820
其他应收款个人负担的社保180
郭老师
2023 01/31 09:04
你好，去年的可以修改，可以修改，可以修改的。
郭老师
2023 01/31 09:04
去年的这个哪一个没有作平，哪里不平，你能指出来吗？
84784975
2023 01/31 09:05
现在会计说不修改个税
84784975
2023 01/31 09:07
不修改个税，老师只要写正确的分录就行，不需要调整
郭老师
2023 01/31 09:10
还是上面的分录，分录不变，分录不变会算清交的时候不允许抵扣90调增。
84784975
2023 01/31 09:13
做账的个税申报不一样了没事吧
84784975
2023 01/31 09:13
还是一整年的做账跟个税是一样的啊
郭老师
2023 01/31 09:14
没有关系的，就是影响你们抵扣企业所得税。
84784975
2023 01/31 09:15
影响你们抵扣企业所得税。那现在做账的报税的调一致了
郭老师
2023 01/31 09:16
调整成一致的就不影响呗，
84784975
2023 01/31 09:17
会计说那个90冲费用冲平了，具体怎么操作的我也不知道
84784975
2023 01/31 09:17
她的意思计提按910了吗
郭老师
2023 01/31 09:19
你好，那他集体的时候是集体错了吧，怎么还充费用910，他怎么充的。
84784975
2023 01/31 09:24
借管理费用工资910
贷应付职工薪酬工资910
借应付职工薪酬910
贷银行820
其他应收款个人负担的社保90
郭老师
2023 01/31 09:26
借营业外支出，贷银行存款，如果你们承担剩余的90做这个。
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