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老师 你好 公司主要做消防业务的 工程类比较少 主要是消防维保 开具发票是现代服务*消防维保 属于这里面的生产性服务业吗？
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你好属于的
属于现代服务的
2023 01/31 09:00
84784995 
2023 01/31 09:02
这个是加计5%还是10% 销售额比重50%这个如何判断以哪期数据为准
郭老师 
2023 01/31 09:06
你们是扣除5%的，生活服务加计扣除才是10%的。
郭老师
2023 01/31 09:06
你们从几月份开始是一般纳税人的？
84784995
2023 01/31 09:09
22年4月开始是增值税一般纳税人 这个50%是以哪期数据为准 如何判断 怎么享受
郭老师
2023 01/31 09:12
如果是算今年的话，从四月份到12月份
84784995
2023 01/31 09:23
以前一年度数据看今年能否享受 是这个意思吗？
这个享受的话 如何享受 表如何填写 如何做账
郭老师
2023 01/31 09:25
你好，对的是的，附表四本期发生额填写你进项乘以抵扣率，需要抵扣填写实际抵扣金额。
84784995
2023 01/31 09:43
只填写附表四吗 主表需不需要手动填写 需要写减免税代码吗 如何做账
郭老师
2023 01/31 09:46
对的，是的，不需要填写的
借应交税费、增值税加计扣除，
贷营业外收入
抵扣借应交税费未交增值税，贷应交税费、增值税加计扣除。
84784995
2023 01/31 09:49
需要交企税对吗老师？
这个是自行计算抵扣 需要什么凭证不
直接填写第6行 需要代码吗
郭老师
2023 01/31 09:52
哦，对的，是的，自己计算就可以的，可以没有原始凭证。
郭老师
2023 01/31 09:52
不需要代码，不用代码的。
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