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累计折旧提错了，导致折旧变成负数，年报填不上去，怎么办。
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你好； 你是系统自动的； 还是自己手动在计算的 ； 你 这个看是否红冲折旧分录 或者补计提
2023 01/31 09:50
84784985 
2023 01/31 09:57
我一月份做了 借累计折旧（多计提的金额），贷以前年度损益调整，（多计提的金额）
借以前年度损益调整（多计提的金额），贷利润分配未分配利润（多计提的金额）。接下来我年报怎么调整呢
meizi老师 
2023 01/31 10:02
你好； 你是补折旧的话； 多折旧了。 你冲折旧 ； 那么你 就这样冲即可； 对的
84784985
2023 01/31 10:04
关键年报的数据我该怎么修改
meizi老师
2023 01/31 10:07
你好； 年报里面的； 你要吧折旧多的部分减去 ； 按照实际 应该发生来做税收金额； 账载金额按照你实际账上多做的金额来写 ；就会调整 多的部分金额
84784985
2023 01/31 13:38
是不是在这个上面调整
meizi老师
2023 01/31 13:40
你好； 是的； 你有一个资产折旧摊销纳税调整表的
84784985
2023 01/31 13:44
200065.49是原值，正确的是月折旧额3959.63，折旧额就是75232.97，我错误提取折旧253416.32，差额是178183.35，麻烦你看看这些数据分别填到那一列里面啊，我是个新手
meizi老师
2023 01/31 13:46
你好； 点击确定 ； 你按照你实际发生的金额正常写； 你 本身就是做错了 分录多折旧导致的； 系统提示这个 是 对的 ； 你 点击确定去报数据
84784985
2023 01/31 13:51
实际发生的金额是填在本年折旧和累计折旧这里面吗
75232.97
meizi老师
2023 01/31 13:58
你好； 是的； 里面按照你多折旧的金额写 ； 比如说 正确折旧是100万，税法允许的是80万，你需要纳税调增20万。但是你会计折旧折了150万，导致利润减少50万吧，那你就要调增70万。 你表格要体现出来折旧出来
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