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刘宏伟老师提到对于跨年费用发票调表问题，如2022年有大概5、6万的费用在2023.1入账，可以通过调表处理。请问这里指的调表意思是直接在2022汇算清缴将2023.1的入账金额调减，然后在2023汇算清缴调增，无需账务调整？
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你好，2023年一月份入账，需要做账务处理的，借以前年度损益调整，贷银行存款，然后汇算清缴的时候调减。
2023 01/31 10:06
84784969 
2023 01/31 10:07
刘老师就是提到不用账务处理才来确认的
郭老师 
2023 01/31 10:08
你好，那他说的2023年一月份入账是什么意思？矛盾吧
郭老师
2023 01/31 10:08
想也不可能说是这个费用发票不做账务处理的意思
84784969
2023 01/31 10:09
上面的提问中己写到入的2023.1费用，不是没入账
郭老师
2023 01/31 10:10
如2022年有大概5、6万的费用在2023.1入账
入账
不做帐你帐上的银行能一致
你帐上钱，支付了这笔费用，但是没有做账，借预付账款，贷银行存款，预付账款一直挂着吗？预付账款它也不影响你的利润。
84784969
2023 01/31 10:13
郭老师，我的问题是询问在调表时是否不做账务处理，不是说整个金额不做账务处理。
郭老师
2023 01/31 10:16
你好，你一月份已经做账了，调表的时候不用做账务处理了。
84784969
2023 01/31 10:18
也就是说在2022汇算清缴时直接在报表中调减5万，2023汇算清缴时在报表中调增5万就可？
郭老师
2023 01/31 10:19
对的，是的，可以这么做的。
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