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问题已解决
老师 公司欠股东款 但账面没有钱还 一直处于亏损 现在要注销公司 这个钱该怎么办 必须转营业外收入吗 这样的话就盈利分红需要交个税了 本来就是公司欠个人的款 这样做也不合适呀 怎么处理比较好
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按照政策，来年末不还钱，他就需要做分红处理了。你们账上有实收资本吗？
2023 01/31 10:45
84784995 
2023 01/31 10:47
分公司 没有实收资本
老师 是公司欠股东的 不是股东欠公司
郭老师 
2023 01/31 10:48
其他的都没有余额了吗？如果没有余额了的话，就得转营业外收入。你们单位分红给对方，对方不需要交税
84784995
2023 01/31 10:54
老师 其他的没有余额了 这个转营业外收入 需要缴纳企业所得税吗还 转了营业外收入公司账上也还是没有钱呀 这个账咋弄
郭老师
2023 01/31 10:56
你好，转了，营业外收入，你看一下你们账上是盈利的吗？如果没有盈利，不需要交所得税。
84784995
2023 01/31 10:58
把这个转了营业外收入 公司就有盈利了老师 关键这笔钱本来就是欠款 现在也还不上 转了营业外收入还要多25%的企业所得税 老板肯定不会同意的 该怎么处理比较好老师
郭老师
2023 01/31 11:00
你好，你现在还有哪个科目有余额，你把它转到了营业外收入之后，你其他的没有余额了，不应该有盈利的，你再看一下的。
郭老师
2023 01/31 11:00
因为你所有的报表都是零，只不过是你今年有利润，可能是，但是你以前年度有亏损，可以弥补亏损，不是吗？
84784995
2023 01/31 11:03
不是的啊 老师 有的是应付账款 不支付了 那不就是营业外支出吗 这个不允许税前扣除 不是又调增了吗 其他应付款-股东的再转入营业外收入 那不就是有利润了吗
郭老师
2023 01/31 11:05
你好，应付账款这个是在借方余额还是贷方余额的？
84784995
2023 01/31 11:07
老师 你看下 看能看清不
郭老师
2023 01/31 11:12
你好，这个其他应收款这个是挂的谁。
84784995
2023 01/31 11:12
是供应商未付的 基本都是坏账了
郭老师
2023 01/31 11:13
你好，那你就需要交税的，你转营业外支出收不回来的，这个抵扣不了的。
郭老师
2023 01/31 11:13
除非你的供应商已经注销了，这个可以抵扣所得税。
84784995
2023 01/31 11:17
老师 可以把这些款不做营业外支出 做现金收入 这样可以吗 就不用交税了不是
郭老师
2023 01/31 11:20
你好，对方能给你开了收据可以。前提是你账上有这些现金吗？会不会出现负数？
84784995
2023 01/31 11:22
老师 你是不弄错方向了 这个是供应商款收不回来 我的意思是不做营业外支出 做现金收入 这样可以不 风险大不
这样不就不用调增了 把这部分直接还股东了
郭老师
2023 01/31 11:26
你好，应收账款的你给对方开收据，金额不大的可以
我的意思不是要做现金支付吗？现金支付支付出去清理这些应付账款，其他应付款不是吗？这个对方能给你开吗？
84784995
2023 01/31 11:26
还有老师 转了营业外收入也不行啊 这个分公司没有实收资本 有的供应商还是要还这个钱的 但现在账上没钱
郭老师
2023 01/31 11:28
那就继续再借总公司的钱，或者是借个人的钱，然后你账上不是有现金吗？虚增了的那些现金还钱就是了。
84784995
2023 01/31 11:29
公司能注销吗这个时候
郭老师
2023 01/31 11:31
可以的，没有问题啊，可以注销。
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