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2022年开始预付款项，后面收到发票后，做账时，借贷好像写反了，导致预付账款还有380的余额。现在跨年了，应该如果调账。是小规模纳税人。 入网费 借：预付账款 190 入网费 贷：银行存款 190 入网费 借：预付账款 190 入网费 贷：管理费用 190
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借利润分配未分配利润，贷预付账款380。
2023 01/31 10:59
84784971 
2023 01/31 11:38
借：利润分配未分配利润 380
贷：预付账款380
为啥要放380在未分配利润里面
郭老师 
2023 01/31 11:41
跨年了，涉及到损益类的科目，用利润分配未分配利润来代替。
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