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老师，我司当月发当月的工资，社保公积金也是扣当月的，工资社保公积金还需计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
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你好； 单位部分的 社保 和 当月工资都需要计提 （就算是当月发的 ； 也得计提哈 ） ；个税用应交税费- 应交个人所得税来做账哈
2023 01/31 11:06
84784979 
2023 01/31 14:40
公积金扣的是当月的，也要计提是吗
meizi老师 
2023 01/31 14:44
你好； 是的；也得计提单位部分的公积金 和当月工资 和当月社保 单位部分的
84784979
2023 01/31 14:54
老师，当月发生的业务当月付款，要用应付账款过度吗，还是直接银行存款出去
meizi老师
2023 01/31 14:58
你好1； 不用； 直接贷方银行存款
84784979
2023 01/31 15:21
老师，在12月我有计提了些费用和成本，发票日期是次年开的，汇算清缴我要调增吗？
meizi老师
2023 01/31 15:22
你好； 你比如22年的成本费用 ；你22年做了 成本费用 分录。 你在23.年5月底之前取得合理发票都可以税前扣除；
84784979
2023 01/31 15:35
发票上的日期是2023年1－5月份都可以是吗？
meizi老师
2023 01/31 15:37
你好； 是的；都可以税前扣除的；
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