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2021年进项发票，今天对方说退款,发票要求冲红,我方已认证了，账面要怎么处理
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你好，红冲你的收入就可以的，直接做到今年。
2023 01/31 12:19
84784973 
2023 01/31 12:30
分录怎么做
84784973
2023 01/31 12:30
进项要转出吗
郭老师 
2023 01/31 12:35
你好，这个是业务退货吗？当时分路怎么做的？
84784973
2023 01/31 13:00
借库存商品
应交税费_进项税
贷应付账款
进项税额在2021年已认证
郭老师
2023 01/31 13:02
借应付账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出，
没有结转成本的话，只做这一步就可以了。需要做进项转出，在你的增值税附表二里面填写你开红字信息表，对方给你开红字发票
84784973
2023 01/31 13:14
有结转成本
84784973
2023 01/31 13:15
哪个月开的红字发票就在哪个月增值税附表填是吗
郭老师
2023 01/31 13:17
那还需要做一个借库存商品贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润汇算清缴需要调增
是
84784973
2023 01/31 13:57
21年冲红那张进项票要给对方吗
郭老师
2023 01/31 14:00
认证了不需要给对方，没有认证的需要。
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