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10月多交增值税附加税108万，11月先抵税22万后退税，怎么做账务处理
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同学你好
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
2023 01/31 14:18
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老师您好，麻烦问一下，10月多交增值税附加税108万，11月先抵税22万后，退86万，怎么做账务处理？怎么做，会计分录是啥？
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增值税附加税退税怎么做账务处理呢？是多交退税
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老师 10月按照无票收入申报了1875万，进项税抵扣完以后交了108万，12月更正10月为0申报，11月按照1875万开的票确认收入并申报，进项票抵扣完以后还需要缴纳22万，10月多交税款按照先抵后退已经退税了86万，账务不会处理，会计分录是啥？
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