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老师，我想问下，应付职工薪酬科目需要平的吗，我们每个月贷方都有贷余额
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不用的，当月的工资没有发放，可以余额。
2023 01/31 14:35
84785039 
2023 01/31 14:44
可是我们余额不是当月计提的工资数，比当月计提的要多耶~这个会是什么原因呢？
郭老师 
2023 01/31 14:44
你好，那就是你们手计提了工资啊。
郭老师
2023 01/31 14:44
那是因为你们少计提了工资。
84785039
2023 01/31 14:46
我们是应付职工薪酬贷方大于当月计提的工资哦，~
郭老师
2023 01/31 14:50
你好，就是少做了计提的工资不是吗？计提的少了。
84785039
2023 01/31 18:54
这个贷方余额是其他地方也有哇
郭老师
2023 01/31 18:57
好，具体的二级科目是什么的。
84785039
2023 01/31 19:02
不知道耶
郭老师
2023 01/31 19:04
你好，你看你的应付职工薪酬明细账，你截图先说工资的，其他的不要看截图，你的应付职工薪酬工资明细帐
84785039
2023 01/31 19:05
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/31 19:10
不是客气，工作愉快。
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