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增值税销项税额和进项税额一直没有结转，该如何结转，都几百万了，怎么结转
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023 01/31 14:36
84784960 
2023 01/31 14:53
十几年，账一直销项，进项没有结转过，销项3789230.84进项3078397.59
84784960
2023 01/31 14:54
那需不需要结转
郭老师 
2023 01/31 14:56
结转不结转都可以的，这个你自己决定，没有规定必须结转的。
84784960
2023 01/31 15:01
之前会计做的账，税金有点出错，本想转，但是数据对不起来，就看能不能不转，以前账册被老板收起来，也查不到，我就想能不能不转
郭老师
2023 01/31 15:02
你好，那你就结转不一致的，你查一下你当月账上做的和你申报给税务局的申报表里面不就可以了，都有发生额。
84784960
2023 01/31 15:10
财务软件应交税金应交增值税17735.36，和报表一样，但明细算下来查几百
郭老师
2023 01/31 15:11
你好，那你每个月核对一下的，这个通过余额看不出来。
84784960
2023 01/31 15:11
算下来数据不平衡
郭老师
2023 01/31 15:12
好，你每个月核对一下可以吗？你发给我这个，我也给你核对不出来，因为我们没有你具体的数据。
84784960
2023 01/31 15:14
每个月核对的数据和报表申报的是一样，就是之前接账时，留下的数据不对，现在也找不到
郭老师
2023 01/31 15:14
明细账没有吗？如果没有的话，你可以调整一下差额，差额放到营业外收支。
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