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请问老师：医药批发行业，对于**账务处理是？
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你好； **是什么业务 情况； 描述下业务才好判断的
2023 01/31 14:42
84784988 
2023 01/31 14:44
业务就是医药批发呀
meizi老师 
2023 01/31 14:45
你好； 你批发出去； 是因为你没有资质**别人的 资质去开展业务吗
84784988
2023 01/31 15:04
是的，老师，这样该怎么处理呢？分录怎么写
meizi老师
2023 01/31 15:05
你好； 那你就**对方； 对方去开票给客户； 对方支付款的时候会让你开票 做成本的； 你开票的部分你做收入结转成本即可；
84784988
2023 01/31 15:08
**双方，都应该怎么写分录呢？
meizi老师
2023 01/31 15:11
你好； ** 对方正常做收入结转成本； 你也是正常做收入结转成本哈 ； 分录都是一样的； 这个只是业务是**而已
84784988
2023 01/31 15:12
具体完整的分录怎么写？
meizi老师
2023 01/31 15:14
借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税 -销项税； 借 主营业务成本 贷 银行存款； 应付职工薪酬- 工资
84784988
2023 01/31 15:17
为什么是贷银行存款，应付职工薪酬_工资呢
meizi老师
2023 01/31 15:18
你好； 你发生了 成本 直接 支付 就是贷方银行存款； 你公司的人员工资 贷方就是应付职工薪酬 科目 ； 我 做的是给你举例的； 自己参考下
84784988
2023 01/31 15:23
那**收的手续费怎么处理呢？分录怎么写？
meizi老师
2023 01/31 15:24
你好； 手续费 你 如果开票或者不开票 这部分管理费； 你可以单独做 按6%报税哈 ； 借银行存款 或者应收账款贷其他业务收入 ； 应交税费-应交增值税- 销项税
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