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问题已解决
老师，您好。我们老板1月发放了年终奖，因为没有提前说会发年终奖，所以去年没计提。那我改如何做分录呢？谢谢老师。
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您好，就是需要去补提的了
2023 01/31 15:03
84784959 
2023 01/31 15:04
我要怎么补计提呢？因为我最后一季度企业所得税已经提交了。要返回去年计提吗？
小锁老师 
2023 01/31 15:05
对的，返回的意思哈
84784959
2023 01/31 15:05
那我已经交了企业所得税呀，要怎么办？
小锁老师
2023 01/31 15:06
那没事，汇算清缴的时候改嘛
84784959
2023 01/31 15:07
因为汇算清缴修改就涉及退税了。我就不想那么麻烦。然后主要我们统计局那里有一个报表也已经提交了，不能修改的。
小锁老师
2023 01/31 15:08
这样啊，那要不你直接坐在今年
84784959
2023 01/31 15:09
直接借管理费用，贷银行存款吗？不计提了？
小锁老师
2023 01/31 15:10
嗯对是这个意思的
84784959
2023 01/31 15:10
好的，谢谢老师。
小锁老师
2023 01/31 15:12
不客气的，理解了就好
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