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问题已解决
老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保 （贷方）做到了管理费用 （借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，现在怎么调合适呢，我想调在22年底
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同学你好
多计提的冲减了
2023 01/31 15:56
84784970 
2023 01/31 15:59
是 借 管理费用20000 贷 其他应付-代扣社保20000，这样冲减吗，因为是21年的，我不需要做进以前年度损益调整吗
84784970
2023 01/31 15:59
是 借 管理费用20000 贷 其他应付-代扣社保20000，这样冲减吗，因为是21年的，我需要做进以前年度损益调整吗
朴老师 
2023 01/31 16:02
同学你好
对的
然后用利润分配未分配利润调整
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