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老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保 （贷方）做到了管理费用 （借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，调在22年底， 做凭证借管理费用20000， 贷其他应付代扣社保20000，，借以前年度损益调整2万，贷管理费用2万，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，可以吗
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你好，可以的，可以这么做的。
2023 01/31 16:15
84784970 
2023 01/31 16:16
谢谢，这个不影响今年的利润对吧，然后我需要去税务局调整去年的财务报表嘛？什么情况下需要去税务局修改财务报表呢
郭老师 
2023 01/31 16:17
这个不影响今年的利润。不需要调整的。
郭老师
2023 01/31 16:17
反结账修改了12月份的财务报表，需要修改你之前申报给税务局的财务报表和所得税申报表。
84784970
2023 01/31 16:20
您的意思我做在22年12月，那么要修改22年12月的报表和所得税申报表是吧？21年不用去修改对吧
郭老师
2023 01/31 16:22
你好是的，是这么做的。
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