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12月份暂估入库成本，借：其他应付款贷：主营业务成本，1月份如何冲销暂估按照实际发票入账？
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你这个分录是不是写反了，借助于业务成本待期的应付款才对。
2023 01/31 17:29
84785021 
2023 01/31 17:31
是的，应该是借：主营业务成本贷：应付账款。1月份要把暂估的冲销了按照实际开票金额入账，应该怎么做？
郭老师 
2023 01/31 17:38
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷应付账款。
84785021
2023 01/31 17:40
这个是冲销分录吗，做完这个分录是不是按照实际开票金额1月份在做一遍借：主营业务成本 贷：应付账款
84785021
2023 01/31 17:42
借应付账款12月份，贷以前年度损益调整12月份，
借以前年度损益调整1月份，贷应付账款1月份。
是不是这样做？
郭老师
2023 01/31 17:44
你好，一月份不要做那一个，我给你写的就是完整的。
84785021
2023 01/31 17:45
借应付账款12月份，贷以前年度损益调整12月份，
借以前年度损益调整1月份，贷应付账款1月份。
是这样吗，那差额这么做账
郭老师
2023 01/31 17:47
你好，差额在以前年度损益调整里面，月末结转到利润分配，未分配低转汇算清缴的时候需要调增或者调减。
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