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老师好，我现在报了去年12月份刚成立公司的12月份的个税，可是我12月份没计提工资，怎么办？
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你好，可以在这个月补计提上的。
2023 01/31 17:29
84784976 
2023 01/31 17:35
可以在23年1月份补计提，是吗？那我的分录怎么写？
郭老师 
2023 01/31 17:38
对的，是的借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资。
郭老师
2023 01/31 17:38
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84784976
2023 01/31 17:40
那影响汇算清缴吗？
郭老师
2023 01/31 17:43
你好，影响的汇算清缴需要调减的职工薪酬明细表税收金额和实际金额里面加上这个金额。
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