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老师你好：8月份我有一个分录借：产成品300，贷管理费用300；这个分录利润表费用不识别，我9月需要怎样冲原来凭证，然后再做进去
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可以用这样一个思路来解决：首先，在8月份的分录中，借记产成品为300，贷管理费用300；然后，在9月份，可以通过开设一张冲销凭证来冲原来8月份的借贷分录，冲销凭证的借记：管理费用300，贷记产成品300（各账户对应反向）；最后，在9月份冲凭证后，通过借方为管理费用，贷方为利润表费用300的分录将费用做进去。
例如：
8月份：
借：产成品 300
贷：管理费用 300
9月份：
借：管理费用（凭证号：09001） 300
贷：产成品（凭证号：09001） 300
借：管理费用 300
贷：利润表费用 300
2023 01/31 18:43
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