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老师，公司代老板出的个税没有扣老板的，计入营业外支出可以吗
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你好； 是的； 走 营业外支出- 税费支出
2023 01/31 19:03
84785017 
2023 01/31 19:08
年底汇算清缴得调整是吧？
meizi老师 
2023 01/31 19:13
你好； 是的； 记得调增即可
84785017
2023 01/31 19:27
老师我还想问一下处置固定资产的问题，就是在处置固定资产的时候应该贷固定资产原值但给看错了，贷成固定资产净值了，也就是提了折旧的没有加到原值里面，23年可以补记这个差额吗？
meizi老师
2023 01/31 19:29
你好； 可以补做金额的； 可以的
84785017
2023 01/31 19:30
那如果出审计报告有影响吗？
84785017
2023 01/31 19:31
会不会出保留意见的报告
meizi老师
2023 01/31 19:32
你好； 出了审计报告了 就 不能做到22年去； 你在23年去补做哈；
84785017
2023 01/31 19:36
还没出审计报告，出报告那的人说麻烦了这，老师是吗
meizi老师
2023 01/31 19:39
你好； 是的 ； 就是 如果调整的话； 就麻烦
84785017
2023 01/31 19:40
账上222年不调整，23年调整，是不是出报告的那调整麻烦了？
84785017
2023 01/31 19:42
像这种情况审计报告上会计师的意见会是什么
meizi老师
2023 01/31 19:46
你好1； 是的； 到时你问下他们的审计的要求来 ； 实际中 如果是跨年了 是不让动这个 调整的；
84785017
2023 01/31 19:47
好的老师，谢谢
84785017
2023 01/31 19:48
老师还想问下，像这种情况他们不调整不能出报吗？我也不懂审计
meizi老师
2023 01/31 19:49
不客气的； 帮到你就好
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