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1.红冲进项发票的操作步骤： A.首先，在财务系统内识别出与错误发票有关的所有流水记录，并锁定； B.然后，根据相关税务规定准备红字发票，及其对应的凭证； C.接着，制作抵扣凭证，并填写错误发票的红字修正凭证； D.最后，将锁定的流水记录释放。 拓展资料： 红冲是财务操作中最常见的一种操作，它重新计算账户与账户之间的余额。红冲既可以是正常的红冲操作，也可以是一种不良的红冲操作。不良红冲指的是，在没有报幕、报机等支付手段的情况下，通过将金额修改为负值，以及修改结算方式等手段，来解决数据分类或账务登记错误的情况。