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问题已解决
老师，公司是分公司，一般都是总公司开票给第三方，收款后扣除税费及管理才转钱给分公司，去年的时候分公司给总公司多提前多开了3%的20万专票，今年1月中旬总公司跟第三方的费用是17万，按照今年的税收优惠政策，应该是按1%来开，但前面已经按3%来开了20万，那这次17万是按1%来还是3%来呢？如果是按3%来，分公司就多交了税
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同学您好！问题正在回复中，请稍等！
2023 02/01 08:46
84785043 
2023 02/01 08:48
啥意思呢？
平 老师 
2023 02/01 09:03
同学您好！业务发生时间是什么时候？
84785043
2023 02/01 14:59
业务发生在今年
84785043
2023 02/01 14:59
但去年提前开了3%的发票
84785043
2023 02/01 15:00
我前面也说了啊
平 老师
2023 02/01 15:09
同学您好！纳税义务发生时间是23年1月份，您可以选择放弃减按1%优惠，开具3%专用发票，就用您现在这张开好的发票，如果想享受减征的优惠就按照1%开具，原来的发票冲销，重新开具，征收率1%。
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