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老师好，一般纳税人，2022年12月应交增值税，在2023年1月份应该交纳，但是没有缴纳，因为在1月份有开回来的进项票，所以要走留抵抵欠，这个怎么操作
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你好； 你之前留底进项税挂在什么科目的； 你销项税把他结转到未交增值税贷方去
2023 02/01 09:25
84784988 
2023 02/01 09:32
老师，我是说在电子税务局怎么操作，然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值税
meizi老师 
2023 02/01 09:33
你好； 电子税务局 - 一般退抵税管理 - 里面去申请留底抵欠申请 ； 看你地方是否允许系统操作； 有的地方是要求去大厅申请这个的
84784988
2023 02/01 09:38
老师，是这里吗
meizi老师
2023 02/01 09:40
你好； 对的； 就是这个 ； 你系统有这个功能； 你去申请 ；等税务局审核过 就可以抵减了
84784988
2023 02/01 09:44
老师，那你帮我看一下，我这样填写，直接保存就可以了吧，然后等他们通过之后，我还用怎么损作一下呢，因为这个留抵不够，还要交纳一点
meizi老师
2023 02/01 09:47
你好1； 是的； 申请过了 ； 到时你通过《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》附表二第21栏“上期留抵税额抵减欠税”，填写本期经税务机关同意，使用上期留抵税额抵减欠税的数额。
84784988
2023 02/01 09:59
老师，那我现在就不能申报1月份的增值税报表了吧
meizi老师
2023 02/01 10:01
你好1； 逾期了就不能系统报； 你 确实要去修改或者补报的去大厅处理
84784988
2023 02/01 10:06
12月份的我已经申报了，我现在是说我1月份的增值税报表是在填了那个留 抵抵欠税款表，等税务局通过之后，我再进去申报？还是说我现在先申报了，然后等他们通过之后，我再作废，再进去重新申报1月份的增值税报表
meizi老师
2023 02/01 10:08
你好； 是的； 先申请后 才能去抵欠哈
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