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老师，我问一下缴纳企业税，是当月缴纳的计提还是上个月做计提分录，下个月做缴纳分录啊
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学员朋友您好，当月计提，下月缴纳
2023 02/01 09:58
84785037 
2023 02/01 10:02
老师，我当月计提了，那不是直接当月结转利润了吗，我下个月做缴纳的分录，那下个月就不结转了吧
易 老师 
2023 02/01 10:06
学员您好，是的，对的
84785037
2023 02/01 10:11
那我能不梦缴纳那个月在计提啊
易 老师
2023 02/01 10:16
同学您好，这种情况是不可以的。损益是按权责发生制进行确认的
84785037
2023 02/01 10:19
2021年12月的企业所得税没有计提，我们报的企业所得税的利润总额里面包含计提的企业所得税吗
易 老师
2023 02/01 10:20
是的没错， 是这样的，没计提自然是包含的
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