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老师，你好，1月份才发2022年11月份工资。分公司11月份的时候计提了借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬社保单位，但是现在1月份发的去年11月份工资时，个税走总公司申报的，就相当于总公司在给员工发工资，分公司给员工买社保，1月发11月份的工资时又是总公司拨款给分公司发工资，让分公司给员工发放工资，现在工资发了，分公司怎么做发工资的分录呢！
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同学，支付就是挂总公司的往来
2023 02/01 10:07
84784973 
2023 02/01 10:12
那我1月份还做计提11月份的分录不呢
venus老师 
2023 02/01 10:14
同学，你已经计提过了不用重复计提
84784973
2023 02/01 10:24
没计提工资，只计提了社保
venus老师
2023 02/01 10:45
同学，工资是要计提的，管理费用——工资 贷应付职工薪酬——工资
84784973
2023 02/01 10:51
我把11月份工资计提在1月份可以吗？
venus老师
2023 02/01 10:55
你好正常应该计提在11月
84784973
2023 02/01 10:57
我重新计提在11月份，需要更改申报表吗？
venus老师
2023 02/01 11:11
同学，需要更改12月底报表
84784973
2023 02/01 12:56
今年我可以通过以前年度损益来调账吗
venus老师
2023 02/01 14:37
你们是企业会计准则吧，是的话是可以的
84784973
2023 02/01 14:39
我们是小企业会计准则
venus老师
2023 02/01 14:48
就做在当月吧，如果金额小没事的
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