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替厂家卖的机油套餐，然后又把收客户的钱转给厂家收到的维修费票怎么入帐
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你收到的借银行存款，贷主营业务收入、应交税费，
支付出去的借主营业务成本，贷银行存款
2023 02/01 10:08
84784977 
2023 02/01 10:18
厂家策划出的机油套餐1，让我们替他卖，100元，我们给客户开维修费的票，卖出去之后让我们再把收到的100元付给厂家，他们又给我们开维修费的票，给客户保养消耗的成本他们以返利的形式让我们开票然后把这笔钱放到返利账户留付货款
郭老师 
2023 02/01 10:19
返利的发票怎么开的？
84784977
2023 02/01 10:36
开的维修费，备注机油套餐使用后返款，这笔钱会到厂家返利账户，留作进货抵货款
郭老师
2023 02/01 10:38
你开是吧
借其他货币资金
贷主营业务收入
应交税费
做这个
84784977
2023 02/01 10:49
前面的那个就按照你第一个回复做？但是还有个问题我们每卖出去一些货物完成厂家任务厂家就会往我们这个返利账户返一定数额的款，这个款留作下次进货的时候抵用部分货款，他们给我们开货款发票的时候先开定好的价格，然后再把这部分返利抵的开成负数，你说这样我该怎么做账
郭老师
2023 02/01 10:52
你好，是
开负数的话，应该是对方给你开负数发票吧，如果是的话，上面最后一个分录修改一下，借业务成本负数，
其他货币资金资金
贷应交税费、应交增值税进项转出
84784977
2023 02/01 11:00
能麻烦给完整的这一套分录重新写一下吗？
郭老师
2023 02/01 11:04
收到了钱，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费
返给对方的，借主营业务成本，
进项
贷银行存款
返利的对方给你开了负数发票，
借其他货币资金，
主营业务成本负数，
贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784977
2023 02/01 13:40
但是老师，我们返利每次抵扣货款的时候我们入帐就直接相当于厂家给了折扣，入库成本就按照折扣后的金额账上没有体现返利这一块，那你说这个再入其他货币资金，后面怎么冲账呢
郭老师
2023 02/01 13:42
你好，那你下一次买车的时候抵扣了借库存商品，贷银行存款，其他货币资金不就可以了？
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