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老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做
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同学你好
是什么会计准则
2023 02/01 10:23
84785006 
2023 02/01 10:30
小企业会计准则
朴老师 
2023 02/01 10:37
同学你好
那就用利润分配未分配利润
84785006
2023 02/01 10:38
我是不需要先把去年做的那笔分录红冲？然后再做哪个分录呢？老师
朴老师
2023 02/01 10:45
同学你好
直接用利润分配未分配利润调整就可以
84785006
2023 02/01 10:49
是这样吗？老师
朴老师
2023 02/01 11:07
同学你好
对的
是这样的哦
84785006
2023 02/01 11:30
那利润表里面主营业务成本那里不就成了负数了？
朴老师
2023 02/01 11:36
同学你好
你现在是负数的
84785006
2023 02/01 11:37
对之前主营业务成本25万红冲以后直接记录到利润分配里面，看利润表的时候，成本那一栏就是复数的
朴老师
2023 02/01 11:40
同学你好
那没办法
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