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老师，12月份的工资12月没记提，1月份怎么记账，跨年了小企业会计准则
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借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬、工资。
2023 02/01 11:40
84785041 
2023 02/01 11:44
老师，针对上一个问题，利润分配-为分配利润增加29.5万对吗？2022年汇算清缴的时候29.5万要纳税调增吗
郭老师 
2023 02/01 11:47
你去年的管理费用做了多少，可是我上面看到你是20万。
84785041
2023 02/01 11:48
还有个9.5万，一共2个分录
郭老师
2023 02/01 11:49
那就对了
调增29.5万的
84785041
2023 02/01 11:53
哦，利润分配-未分配利润目前贷方余额29.5万对么
郭老师
2023 02/01 11:55
你好，资产负债表不是这个余额的，你之前还有业务吗？之前有业务的话，还需要加上之前的余额。你结转之前是多少的？
84785041
2023 02/01 12:01
我是说就目前这个业务的余额是不是29.5万，资产负债表的未分配利润是-40.9万
郭老师
2023 02/01 12:04
没有问题的，可以的，按照你实际业务就是了。
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