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12月底忘记做－笔借：主营业务成本，贷：应收帐款，已经结帐已经申报了季度的汇算清缴，现在该怎么处理？
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借以前年度损益调整
贷应收账款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整汇算清交，如果这个有发票的可以调减
2023 02/01 11:43
84785000 
2023 02/01 12:50
老师：摘要要怎么写
郭老师 
2023 02/01 12:52
补做某某账户处理，
结转以前年度损益调整
84785000
2023 02/01 14:37
没有以前年度损益调整怎么做
郭老师
2023 02/01 14:39
用利润分配未分配利润来代替。
84785000
2023 02/01 14:49
好的，谢谢，那就借：利润分配-未分配利润，贷：应收帐款
郭老师
2023 02/01 14:51
对，是的，是这么做的。
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