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你好，老师，12月底结转完，出完报表，还要年终结转吗
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你好，结转了本年利润吗？如果没有的话，你可以在一月份补上。
2023 02/01 12:04
84784990 
2023 02/01 12:05
怎么补老师
郭老师 
2023 02/01 12:06
借本年利润，贷利润分配未分配利润之前应该怎么做，现在就怎么做。
84784990
2023 02/01 12:10
12月份结转了
郭老师
2023 02/01 12:13
这个已经是完成了。
84784990
2023 02/01 12:21
那我看一月底这个资产负债表期末余额和利润表不一致？
郭老师
2023 02/01 12:22
资产负债表未分配利润期末余额减期初等于利润表的净利润。
84784990
2023 02/01 12:23
哦哦，谢谢老师，懂了
郭老师
2023 02/01 12:25
不用客气，工作愉快。
84784990
2023 02/01 12:26
那我这个是不是不对呀
郭老师
2023 02/01 12:27
你好，我看不出来哪个是期末，哪个是期初二。
84784990
2023 02/01 12:29
资产负债表和利润表
郭老师
2023 02/01 12:36
好，这个关系是正确的，没有问题。
84784990
2023 02/01 12:41
那麻烦老师，怎么检查的
郭老师
2023 02/01 12:50
你好，我上面的公式给你写了呀，你套数不就可以啦。
郭老师
2023 02/01 12:50
负数58618.36加上79352.44对利润表的净利润。
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