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T3总账--结转上年数据，结转报告为个人--客户往来和辅助合计辅助明细不一致，怎么处理？
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你好，新建账套的资料和上年不一样吗？
2023 02/01 12:14
84784999 
2023 02/01 12:22
咋不一样？我结转上年数据，他提示结转报告是X
耿老师 
2023 02/01 12:58
你好！上年有客户往来辅助核算吗？
84784999
2023 02/01 12:59
上年有客户往来辅助核算吧
耿老师
2023 02/01 13:00
你好！先确定一下，这里显示存在差异
84784999
2023 02/01 13:02
有。印象中每月结账时也提示往来不平吧
耿老师
2023 02/01 13:10
你好！应该是平的都是连用的，查一下
84784999
2023 02/01 13:11
往来不平没什么影响吧？可以就这样结转上年数据吗
耿老师
2023 02/01 13:15
你好，可以硬结转，但是后期可能还会有提示
84784999
2023 02/01 13:19
应该不只是上年有提示，2021年可能就有提示
耿老师
2023 02/01 13:22
你好，是的，一直存在差异
84784999
2023 02/01 13:35
往来有差异不影响账务吧？
耿老师
2023 02/01 13:43
你好，不会影响总账金额，但是最好还是查清楚
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