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老师，12月份多计了费用，现在在1月份的账里，要怎么调账呢？
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借预付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，
红冲多的做的那一部分就可以的，会算清，交的时候需要调增
2023 02/01 12:24
84784987 
2023 02/01 12:30
老师，如果多做了1000，那就是，做，借：预付账款1000，贷：以前年度损益调整1000；借：以前年度损益调整1000，贷：利润分配-未分配利润1000？
郭老师 
2023 02/01 12:31
对的，是的，是这么做的。
84784987
2023 02/01 12:39
老师，您说的是这次5月底前汇算清缴2022年的企业所得税的时候，需要纳税调增吗？
郭老师
2023 02/01 12:48
对的是的，需要调增
84784987
2023 02/01 12:49
老师，那1月份有以前年度损益调整的话，会不会导致财务软件自动生成的财务报表不平呢？
郭老师
2023 02/01 12:53
是的是的，会的，会影响到可以忽略这个差异。
84784987
2023 02/01 12:55
老师，一个月有差异，会导致这个差异一直存在吗？直到今年结束，年底才结平吗？以前年度损益调整这个科目。
郭老师
2023 02/01 12:56
一直到今年年底都会有这个差异的，明年就可没了
84784987
2023 02/01 13:13
老师，明年怎么会没了？需要做什么账务处理把这个科目清平吗？
郭老师
2023 02/01 13:17
你好，明年就没有差异了。
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