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请问老师,金蝶精斗云软件操作中已经反结账了,请问已经结转损益怎么反

84785018| 提问时间:2023 02/01 13:13
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,在金蝶精斗云软件中要反结账的话,需要确定本次结账的期末余额你是否正确,如果有问题需要修改余额后再进行反结账操作。 反结账操作准备完毕后,可以在金蝶精斗云中进行反结账操作,进入反结账界面后,选择想要反结账的期间即可,然后点击开始反结账操作,系统会提示反结账完成后,可以在结账期间的科目余额中查看上期期末余额,然后再次确认账务正确后,可以继续下一步的操作。 有的时候,结账反结账过程中,会出现损益调整,即结账过程中当期损益未转入到期末余额中,可以在反结账后再进行调整转入,需要到损益转入页面,按照期间、损益科目、贷方金额这样的格式填写损益调整,然后确认提交完毕即可。 此外,在反结账操作过程中,可以将反结账操作产生的凭证存档,方便以后调整核对,以及方便提供相应的审计、统计服务,在反结账前还可以进行反结账预览,确保反结账的准确性。
2023 02/01 13:22
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