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航天一年一次自动扣划的软件维护费怎样做分录。小规模可以全额抵扣
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借管理费用、办公费，贷银行存款
需要抵扣，借应交税费、应交增值税，借管理费用、办公费负数
可以的
2023 02/01 13:26
84784989 
2023 02/01 13:27
你这是当月发生当月抵扣
84784989
2023 02/01 13:28
如果当月发生，并未抵扣是不是只做上面那个就行
郭老师 
2023 02/01 13:28
没有抵扣
只做第一个，不做第二个。
84784989
2023 02/01 13:37
抵扣是指企业所得税是小规模还是增值税是小规模才可以？
郭老师
2023 02/01 13:39
你好，抵扣的是增值税。
84784989
2023 02/01 13:40
我的意思是，只有小规模才能抵扣。是企业所得税是小规模还是增值税是小规模可以抵扣。我们家是企业所得税是小规模，增值税是一般纳税人，有没有抵扣资格
郭老师
2023 02/01 13:44
你好，我的意思是一般纳税人小规模都可以抵扣增值税的，只要他交税就可以抵扣。
郭老师
2023 02/01 13:44
抵扣所得税，只要有发票就可以抵扣，你不抵扣增值税就可以抵扣所得税，你抵扣了增值税，怎么还能抵扣所得税？
84784989
2023 02/01 13:51
那老师，为什么借管理费用要用红字冲，直接分录做相反不行吗
郭老师
2023 02/01 13:52
费用发生额是在借方，如果你放到相反的分录结论损一的时候不好做，利润比较容易出错。
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