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老师，一般纳税人如果发现上年有少计提社保，怎么处理呢是这样的吗 借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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同学，你好
可以这样处理，还应当考虑企业所得税
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬
借应交税费
贷以前年度损益调整
借利润分配-未分配利润
贷以前年度损益调整
2023 02/01 13:45
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老师好，今天发现去年少计提管理费用，做了借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整，需要对报表做调整吗
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借：以前年度调整损益
贷：应付职工薪酬
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度调整损益
请问老师，我这个分录对吗？
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借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
没有以前年度损益调整这个科目，这个分录要怎么做
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上年少计提的工资，调整的是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 做的这笔分录这个月可以冲销吗 因为上月出纳把补发的上年的工资分录做错了 应该做其他应付款―工资 做到应付职工薪酬了 那这个月可以把上月做的调整分录冲销了吗
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请问，18年少计提了工资和社保，补分录：借以前年度损益调整贷应付职工薪酬_工资；借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬_社保。请问结转损益时，系统自动，借：以前年度损益调整红字，贷：利润分配_提取法定盈余公积红字。是应该入未分配利润还是盈余公积呀？
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